|
Zmluva |
ZŠ113-1/2019
|
Kúpna zmluva č.113-1/2019
|
6 273.60 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ182-001/2019
|
Zmluva č. A13856226 o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č.12095367
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ182-002/2019
|
Zmluva č.A13856171 o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č.12095323
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ182-003/2019
|
Zmluva č.A13856346 o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č. 12095391
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ113-3/2019
|
Dodatok ku Rámcovej dohode č.113-3/2019
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Štefan Kún-Mäso -údeniny |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_228
|
Faktúra č. 2019105 za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient
|
27 843.16 |
s DPH |
O_201900310
|
ZŠ127-6/2019
|
01.08.2019 |
|
|
|
SINO s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_229
|
Predfaktúra č. 1211903193 Prvouka pre druhákov
|
237,60 |
s DPH |
O_201900308
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_231
|
Faktúra č.219350342
|
118,10 |
s DPH |
O_201900320
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Print Trade, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_242
|
Faktúra č.190403 za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky EZS
|
97,50 |
s DPH |
O_201900319
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_232
|
Návrh na zmenu poistnej zmluvy č.4416038363 Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
267,12 |
s DPH |
|
Poi_Z_2012_1
|
26.08.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_233
|
Faktúra za telefón č.5524686235
|
46,50 |
s DPH |
|
6-2011
|
26.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_234
|
Faktúra za telekomunikačné služby č. 8240320770
|
49,98 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
26.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_235
|
Faktúra za poistné č.9127002559 - poistné priemyselných rizík
|
714,99 |
s DPH |
|
PZ_UNIQA_01_09_2017
|
26.08.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_236
|
Faktúra č. F1917194 za dodanie učebníc
|
2 321.00 |
s DPH |
O_201900314
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_237
|
Faktúra č. 2190032933 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb s preplatkom 95,33€
|
1 371,67 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
03.07.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_238
|
Návrh na zmenu poistnej zmluvy č. 6814003259 / číslo návrhu 4419002539 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich osôb
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_239
|
Faktúra č. VF190818 - upratovací vozík a pákové nožnice
|
177,00 |
s DPH |
O_201900309
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_240
|
Faktúra č. 8238674290 za telekomunikačné služby
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_241
|
Faktúra č. VF190809 - dodávka obrusov
|
258,10 |
s DPH |
O_201900307
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_161
|
Faktúra za chlieb č.2019100960
|
18,70 |
bez DPH |
OSJ_2019_161
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
26.06.2019 |