Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Z-1-2012 Zmluva o posk. Služieb 5 503,00 s DPH 11.04.2011 URBAN-URPEX ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr.Erika Mihalovičová riaditeľka školy 15.03.2012
Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
Faktúra FSJ_2018_272 Faktúra za potraviny č.530826346 168,05 s DPH RKZ_6_2015 10.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_266 Faktúra za ovocie,zeleninu č.1800826 200,70 s DPH RKZ_5_2015 09.10.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_267 Faktúra za potraviny č.530825042 1 257.29 s DPH OSJ_2018_147 09.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_268 Faktúra za potraviny č.530825965 277,98 s DPH OSJ_2018_148 09.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_269 Faktúra za potraviny č.530825933 78,02 s DPH RKZ_2_2015 09.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_270 Faktúra za tovar č.2018005170 557,57 s DPH OSJ_2018_149 10.10.2018 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 11.10.2018
Faktúra FSJ_2018_271 Faktúra za tovar č.2018005171 532,04 s DPH OSJ_2018_150 10.10.2018 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 11.10.2018
Faktúra FSJ_2018_273 Faktúra za potraviny č.530826349 110,38 s DPH RKZ_2_2015 10.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 11.10.2018
Faktúra FSJ_2018_264 Faktúra za potraviny č.530825934 39,05 s DPH RKZ_6_2015 09.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_274 Faktúra za potraviny č.530826470 42,04 s DPH OSJ_2018_151 10.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 11.10.2018
Faktúra FSJ_2018_275 Faktúra za karfiol, zemiaky č.1800835 40,80 s DPH RKZ_7_2015,RKZ_5_2015 10.10.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_276 Faktúra za potraviny č.530826348 891,60 s DPH OSJ_2018_152 10.10.2018 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2018 11.10.2018
Faktúra FSJ_2018_277 Faktúra za zemiaky č.1800843 46,80 s DPH RKZ_7_2015 12.10.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.10.2018 15.10.2018
Faktúra FSJ_2018_278 Faktúra za hrušky,mušt č.1819001147 69,48 s DPH OSJ_2018_153 12.10.2018 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.10.2018 15.10.2018
Faktúra FSJ_2018_279 Faktúra za kapustu č.1800858 3,89 s DPH RKZ_5_2015 12.10.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.10.2018 15.10.2018
Faktúra FSJ_2018_280 Faktúra za papriku,paradajky č.1800849 27,12 s DPH RKZ_5_2015 12.10.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 12.10.2018 15.10.2018
Faktúra FSJ_2018_265 Faktúra č.2018298 za mäso,masť,papriku,slaninu,párky 648,36 s DPH OSJ_2018_146 09.10.2018 Štefan Kún ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra FSJ_2018_263 Faktúra za chlieb č.2018101789 38,61 bez DPH OSJ_2018_145 09.10.2018 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 09.10.2018 10.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/13056