|
|
|
Z-1-2012
|
Zmluva o posk. Služieb
|
5 503,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
URBAN-URPEX |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr.Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F_2018_400
|
Faktúra č.1180124171 pripojenie do siete internet 01.12.2018.-30.12.2018
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
05.12.2018 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_397
|
Faktúra č.2018120142 hry pre deti
|
357,40 |
s DPH |
O_2018_175
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
3via,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_390
|
Faktúra za potraviny č.530836681
|
356,88 |
s DPH |
OSJ_2018_219
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_391
|
Faktúra za potraviny č.118234314
|
115,96 |
s DPH |
OSJ_2018_220
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_392
|
Faktúra za potraviny č.530836506
|
71,50 |
s DPH |
OSJ_2018_221
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_393
|
Faktúra za potraviny č.530836540
|
126,89 |
s DPH |
|
RKZ_2_2015,RKZ_6_2015
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_398
|
Faktúra č.18.801.606 - učebné pomôcky
|
119,88 |
s DPH |
O_2018_134
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_399
|
Faktúra č.1811241 výchovno-vzdelávacie pomôcky pre ŠKD
|
5 358,02 |
s DPH |
O_2018_191
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_401
|
Faktúra č.465/2018 za zájazd pre 31 zamestnancov do Krakowa
|
2 170.00 |
s DPH |
O_2018_202
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Mária Štítnická CA REGION TOUR |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_395
|
Faktúra za poskytovanie služieb č. 201809444
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/244 (10-2011)
|
07.12.2018 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_402
|
Faktúra č.14234/2018 káva, filtrová naplň
|
117,25 |
s DPH |
O_2018_8
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_403
|
Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.181661
|
40,00 |
s DPH |
|
09-2011
|
05.12.2018 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_404
|
Faktúra za telefón č.8222066040
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
03.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_405
|
Faktúra za vodné a stočné č.2124522059
|
861,48 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
05.12.2018 |
|
|
|
VVS as. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_406
|
Faktúra č.1370015364 hlasové a nehlasové služby za 0944468887
|
4,75 |
s DPH |
|
Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30
|
11.12.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_407
|
Faktúra č.1011858225 za dodávku elektriny obdobie 01.12.2018-31.12.2018
|
1 169.16 |
s DPH |
|
6320/2016
|
03.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_408
|
Faktúra č.1051831394 vyúčtovanie-oprava základu dane za dodávku elektriny obdobie 01.11.2018-30.11.2018 uhradené zálohou v sume 1169,16 € k úhrade 263,81 €
|
1 432,97 |
s DPH |
|
6320/2016
|
07.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_396
|
Faktúra č.5101801938 za dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za november 2018
|
3 337,51 |
s DPH |
|
012/2009 (1-2011)
|
07.12.2018 |
|
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
18.12.2018 |