|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV241235
|
Chlieb a pečivo
|
133,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
DAMYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F-87-2012
|
Faktúra za telefón
|
21,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F-86-2012
|
Faktúra za elektrinu
|
261,34 |
s DPH |
|
5100316198C (2-2011)
|
10.05.2012 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
O-35-2012
|
Objednávka opravy
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
CCComputer KE s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F-85-2012
|
Faktúra za opravu
|
165,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
CCComputer KE s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530416202
|
Potraviny
|
795,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241116968
|
Potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24116
|
Mäso a näsové výrobky
|
1 556,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530415892
|
Potraviny
|
553,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241116758
|
Potraviny
|
704,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00520
|
Ovocie a zelenina
|
770,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
EUROKAF, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24113
|
Mäso a näsové výrobky
|
2 888,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530415299
|
Potraviny
|
609,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F-89-2012
|
Faktúra za telefón
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530415421
|
Potraviny
|
455,61 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530415342
|
Potraviny
|
595,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00503
|
Ovocie a zelenina
|
173,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
EUROKAF, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241116374
|
Potraviny
|
535,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F200230
|
Faktúra za balénu stolovú vodu
|
20,00 |
s DPH |
|
ZS21-007_2020
|
|
|
|
|
Aqua Cool Marian Farkaš |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |