Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
Objednávka OSJ_2019_262 Objednávka č. 450/2019 na dodanie potravín 570,20 s DPH 27.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 28.11.2019
Faktúra F_2019_352 Faktúra č. 21.2/2019 na dodanie cien na súťaž vo florbale 100,00 s DPH O_201900478 29.11.2019 MIKO SPORT ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 29.11.2019 03.12.2019
Faktúra F_2019_353 Faktúra č. 14193/2019 na dodanie zrnkovej kávy a filtrovej náplne do kávovaru 125,26 s DPH O_201900133 02.12.2019 CaVi, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.12.2019 04.12.2019
Faktúra F_2019_354 Faktúra č. 2019110348 na dodanie venca na pohreb príbuzného zamestnanca 25,00 s DPH O_201900483 02.12.2019 IRIS-Mgr.Zoran Molčan ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.12.2019 04.12.2019
Faktúra F_2019_355 Faktúra č. 1019121023 na na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 46,80 s DPH ZO/2018ZA16253 02.12.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.12.2019 04.12.2019
Faktúra F_2019_356 Faktúra č. 80190539 na prepravu žiakov z kultúrno-poznávacieho krúžku 220,00 s DPH O_201900487 03.12.2019 Eurobus a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.12.2019 04.12.2019
Faktúra F_2019_357 Faktúra č. VF191203 na nájazdovú rampu 246,00 s DPH O_201900473 03.12.2019 Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.12.2019 04.12.2019
Objednávka OSJ_2019_258 Objednávka č. 440/2019 na dodanie školského ovocia a šťavy 102,42 s DPH 19.11.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 20.11.2019
Objednávka OSJ_2019_259 Objednávka č. 445/2019 na dodanie ovocia a zeleniny 343,75 s DPH 22.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.11.2019
Objednávka OSJ_2019_260 Objednávka č. 444/2019 na dodanie chleba 21,51 s DPH 23.11.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.11.2019
Objednávka O_2019_261 Objednávka č. 447/2019 na dodanie potravín 164,33 s DPH 25.11.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 26.11.2019
Objednávka OSJ_2019_263 Objednávka č. 453/2019 na dodanie potravín 165,95 s DPH 28.11.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 29.11.2019
Faktúra F_2019_350 Faktúra č. 22.1/2019 na dodanie futsalových lôpt na súťaž vo 160,00 s DPH O_201900480 29.11.2019 MIKO SPORT ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 29.11.2019 03.12.2019
Objednávka OSJ_2019_264 Objednávka č. 454/2019 na dodanie potravín 446,84 s DPH 29.11.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 02.12.2019
Objednávka OSJ_2019_265 Objednávka č.457/2019 na dodanie potravín 343,54 s DPH 29.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 02.12.2019
Objednávka OSJ_2019_266 Objednávka č. 460/2019 na dodanie mliečnych výrobkov 166,37 s DPH 03.12.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 04.12.2019
Faktúra FSJ_2019_258 Faktúra č. 1919002018 na dodanie školského ovocia a šťavy 102,42 s DPH OSJ_2019_258 22.11.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 28.11.2019 05.12.2019
Faktúra FSJ_2019_259 Faktúra č. 19VF00017 na dodanie ovocia a zeleniny 343,75 s DPH OSJ_2019_259 28.11.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 26.11.2019 05.12.2019
Faktúra FSJ_2019_260 Faktúra č. 2019101877 na dodanie chleba 21,51 s DPH OSJ_2019_260 25.11.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 27.11.2019 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13559