|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F_2019_260
|
Faktúra č.8240817754 za telekomunikačné služby 1.9.-30.9.2019
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_251
|
Faktúra č.91-19-003953 aSc Dochádzka - aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_252
|
Faktúra č. 2019/9/149 za opravu umývačky riadu
|
169,20 |
s DPH |
O_201900327
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_253
|
Faktúra č.70801464 na základe zmluvy na poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/244 (10-2011)
|
03.09.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_254
|
Faktúra č.191139 za balenú stolovú vodu 18,9l
|
20,00 |
s DPH |
|
09-2011
|
04.09.2019 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_256
|
Faktúra č.1190117824 za pripojenie do siete internet 1.9.-30.9.2019
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
04.09.2019 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_256
|
Faktúra č.10190036 za realizáciu vodorovného dopravného značenia
|
252,80 |
s DPH |
O_201900328
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
OSFER s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_257
|
Faktúra č.2125552722 za vodné a stočné 31.7.-30.8.2019
|
520,50 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
06.09.2019 |
|
|
|
VVS as. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_258
|
Faktúra č.20190903 za montáž elektrickej zásuvky pre čipové zariadenie v ŠJ
|
54,80 |
s DPH |
O_201900330
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Ľubomír Šafár Montáž a revízie el.inst. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_259
|
Faktúra č.1460239672 za hlasové a nehlasové služby 1.8.-31.8.2019
|
0,88 |
s DPH |
|
Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30
|
09.09.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_261
|
Faktúra č. 21916570 právny kuriér pre školy 1.10.2019-30.9.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900347
|
Objednávka č.201900347 na revíziu výťahu v školskej kuchyni
|
75,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
FOWER servis, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_262
|
Faktúra č. 0371190060 za opravu asfaltových plôch pri ZŠ
|
21 391,44 |
s DPH |
|
ZŠ127-5/2019
|
11.09.2019 |
|
|
|
COLAS Slovakia, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_264
|
Faktúra č.20191339 za opravu hasiacich prístrojov
|
394,02 |
s DPH |
O_201900331
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
HOREX HX, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_264
|
Faktúra č.19FV0974 za dodanie pracovných zošitov Informatika s Emilom
|
525,83 |
s DPH |
O_201900329
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Indícia,n.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_265
|
Faktúra č.3190001806 poskytnutie ďalšieho vzdelávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900353
|
Objednávka č. 201900353 na dodanie pohárov na cezpoľný beh
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva č.1/2019 o nájme nebytového priestoru - telocvičňa ZŠ
|
7.00/hod |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva č.2/2019 o nájme nebytového priestoru - telocvičňa ZŠ
|
7.00/hod |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Alžbeta Pástorová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |