|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_193
|
Faktúra č. 2019004953 na dodanie potravín
|
372,36 |
s DPH |
OSJ_2019_193
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_185
|
Faktúra č. 3001906875 na dodanie školského mlieka
|
16,83 |
s DPH |
OSJ_2019_185
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_186
|
Faktúra č. 1900681 na dodanie cibule
|
20,40 |
s DPH |
OSJ_2019_186
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_187
|
Faktúra č. 2019004892 na dodanie hlbokomrazených pirohov
|
597,72 |
s DPH |
OSJ_2019_187
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_188
|
Faktúra č. 2019004902 na dodanie potravín
|
444,05 |
s DPH |
OSJ_2019_188
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_189
|
Faktúra č. 530926757 na dodanie potravín
|
236,29 |
s DPH |
OSJ_2019_189
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_191
|
Faktúra č. 2019260 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
1 126,85 |
s DPH |
OSJ_2019_191
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_190
|
Faktúra č. 2019101501 na dodanie pečiva
|
37,40 |
s DPH |
OSJ_2019_190
|
|
15.09.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_338
|
Faktúra č. 100699 na dodanie ovocia a zeleniny
|
375,60 |
s DPH |
OSJ_2019_196
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_194
|
Faktúra č. 2019004936 na dodanie kuracích stehien
|
352,80 |
s DPH |
OSJ_2019_194
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_195
|
Faktúra č. 1900691 na dodanie zeleniny
|
346,20 |
s DPH |
OSJ_2019_195
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_211
|
Objednávka č. 375/2019 na dodanie potravín
|
1 209,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_197
|
Faktúra č. 530927452 na dodanie potravín
|
209,03 |
s DPH |
OSJ_2019_197
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_198
|
Faktúra č. 2019005062 na dodanie potravín
|
1 194,26 |
s DPH |
OSJ_2019_198
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_199
|
Faktúra č. 2019005055 na dodanie potravín
|
1 047,28 |
s DPH |
OSJ_2019_199
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_200
|
Faktúra č. 530927995 na dodanie potravín
|
94,25 |
s DPH |
OSJ_2019_200
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
03.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_192
|
Faktúra č. 2019101539 na dodanie pečiva
|
14,03 |
s DPH |
OSJ_2019_192
|
|
22.09.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_201
|
Faktúra č. 2019005132 na dodanie potravín
|
333,80 |
s DPH |
OSJ_2019_201
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_202
|
Faktúra č. 1900720 na dodanie zeleniny a ovocia
|
365,40 |
s DPH |
OSJ_2019_202
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.10.2019 |