|
Faktúra |
F_2017_245
|
Faktúra č.1170122493 pripojenie do siete internet 01.12.-31.12.2017
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
12.12.2017 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O_201900369
|
Objednávka č.201900369 na dodanie učebných pomôcok TCHV
|
601,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_178
|
Faktúra č. 2019004684 na dodanie potravín
|
633,92 |
s DPH |
OSJ_2019_178
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_179
|
Faktúra č.2019004687
|
573,84 |
s DPH |
OSJ_2019_179
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_180
|
Faktúra č. 530925947 na dodanie tvarohu
|
145,66 |
s DPH |
OSJ_2019_180
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_181
|
Faktúra č. 1900659 na dodanie nektariniek
|
138,06 |
s DPH |
OSJ_2019_181
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_182
|
Faktúra č. 1900665 na dodanie ovocia a zeleniny
|
474,91 |
s DPH |
OSJ_2019_182
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_183
|
Faktúra č. 2019004762 na dodanie potravín
|
378,95 |
s DPH |
OSJ_2019_183
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_184
|
Faktúra č. 530926489 na dodanie potravín
|
93,53 |
s DPH |
OSJ_2019_184
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900363
|
Objednávka č.201900363 na materiál na údržbu
|
331,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900368
|
Objednávka č.201900368 na oddanie čistiacich potrieb
|
83,57 |
s DPH |
|
ZŠ127-4/2019
|
23.09.2019 |
|
|
|
Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900370
|
Objednávka č. 201900370 na propagačné materiály školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_176
|
Faktúra č. 530925816 na dodanie potravín
|
386,73 |
s DPH |
OSJ_2019_176
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900371
|
Objednávka č. 201900371 na dodanie šk.potrieb pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
348,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Vytnes s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900376
|
Objednávka č. 201900376 na servisné práce na elektrickej zabezpečovacej sieti
|
70,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900378
|
Objednávka č. 201900378 na dodanie stravných lístkov
|
838,77 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č. 19K990042
|
02.10.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_266
|
Faktúra č.2190039245 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
-1 082.27 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
05.08.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_267
|
Faktúra č. 2190045253 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
-407,72 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
04.09.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_268
|
Faktúra č. 1934599938 Samsung Galaxy A20e black
|
17,00 |
s DPH |
|
ZŠ182-001/2019
|
06.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_269
|
Faktúra č. 1201903604 na dodanie Prvouky pre druhákov
|
0,00 |
s DPH |
F_2019_229
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
01.10.2019 |