Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FSJ_2018_4 Faktúra za kel č.1800033 7,56 s DPH RKZ_2_2015 26.01.2018 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra FSJ_2019_221 Faktúra č. 2019005711 na dodanie ryby 892,50 s DPH OSJ_2019_221 10.10.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.10.2019 21.10.2019
Objednávka OSJ_2019_231 Objednávka č. 403/2019 na dodanie potravín 259,58 s DPH 24.10.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019
Objednávka OSJ_2019_232 Objednávka č.404/2019 na dodanie zeleniny 170,14 s DPH 24.10.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019
Objednávka OSJ_2019_233 Objednávka č.405/2019 na dodanie potravín 517,37 s DPH 24.10.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019
Faktúra FSJ_2019_213 Faktúra č. 1919001586 na dodanie školského ovocia 177,84 s DPH OSJ_2019_213 21.10.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_367 Faktúra č. 1910062629 na dodanie džúsu a ovocia 37,63 s DPH OSJ_2019_367 16.10.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_215 Faktúra č. 2019101615 na dodanie chleba 11,22 s DPH OSJ_2019_215 06.10.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra FSJ_2019_216 Faktúra č. 2019005562 na dodanie potravín 1 006,43 s DPH OSJ_2019_216 07.10.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra FSJ_2019_219 Faktúra č. 530930884 na dodanie potravín 239,99 s DPH OSJ_2019_219 08.10.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra FSJ_2019_220 Faktúra č. 1900776 na dodanie ovocia 85,27 s DPH OSJ_2019_220 01.10.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.10.2019 21.10.2019
Faktúra FSJ_2019_222 Faktúra č. 2019005712 na dodanie potravín 436,22 s DPH OSJ_2019_222 10.10.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.10.2019 21.10.2019
Objednávka OSJ_2019_229 Faktúra č. 399/2019 na dodanie ovocia a zeleniny 486,95 s DPH 21.10.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 22.10.2019
Faktúra FSJ_2019_223 Faktúra č. 530931481 na dodanie potravín 439,74 s DPH OSJ_2019_223 16.10.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra FSJ_2019_224 Faktúra č. 1900790 na dodanie ovocia a zeleniny 460,66 s DPH OSJ-2019_224 16.10.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 16.10.2019 21.10.2019
Faktúra FSJ_2019_225 Faktúra č. 2019005806 na dodanie potravín 821,34 s DPH OSJ_2019_225 16.10.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_226 Faktúra č. 530931956 na dodanie mlieka 77,22 s DPH OSJ_2019_226 16.10.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_227 Faktúra č. 530931957 na dodanie mlieka 531,64 s DPH OSJ_2019_227 16.10.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_228 Faktúra č. 2019101690 na dodanie chleba 21,51 s DPH OSJ_2019_228 24.10.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019 28.10.2019
Faktúra FSJ_2019_229 Faktúra č. 1900810 na dodanie ovocia a zeleniny 486,95 s DPH OSJ_2019_229 21.10.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 25.10.2019 28.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13417