|
|
Objednávka |
530631895
|
nákup potravín
|
2 010,37 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530631895
|
nákup potravín
|
2 010,37 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.10.2026 |
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/248
|
Fower servis, s.r.o. - 492025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
FOWER, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/249
|
Slovenská pošta - 9001895577
|
22,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/250
|
GIGAPRINT - 201602987
|
381,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530631548
|
nákup potravín
|
841,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530631548
|
nákup potravín
|
841,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Ulica pionierov 1, Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/240
|
OSOBNYUDAJ - 202630527
|
47,97 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/241
|
OSOBNYUDAJ - 202630922
|
55,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.0202 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/242
|
ENCARE - 1052609773
|
2 088,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/243
|
CAVI - 26226
|
202,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/244
|
TSV GROUP, s.r.o. - 904104748
|
166,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/245
|
AQUA COOL - 261944
|
97,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/246
|
FREE ZONA - 1260121152
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/247
|
SLOVAK TELEKOM - 8395950368
|
35,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530630916
|
nákup potravín
|
655,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530630916
|
nákup potravín
|
655,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00805
|
nákup potravín
|
723,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00805
|
nákup potravín
|
723,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |