Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ14/2025/67 ORANGE 1965040716 7,50 s DPH 29.04.2025 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 31.03.2025 29.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/68 DANATRANS - 2025007 320,00 s DPH 29.04.2025 DANATRANS, s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/69 BEFORA - 25VF00152 190,01 s DPH 29.04.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/60 Indícia - 25VF0375 179,00 s DPH 29.04.2025 Indícia, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 14.03.2025 19.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/71 LITTERRA - 250100011 837,50 s DPH 29.04.2025 Litterra, n. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/72 Michal Jedinák - 2025049 430,50 s DPH 29.04.2025 Michal Jedinák ml. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/57 ProfMed - 2025044 389* s DPH 28.04.2025 ProfMed s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/56 TSV - 190362988 232,40 s DPH 28.04.2025 Tibor Varga TSV PAPIER PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/55 Zita Klimová - 2500003 315,00 s DPH 28.04.2025 Zita Klimová PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/54 ENCARE - 1062501474 693,45 s DPH 28.04.2025 encare, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Objednávka 202500169 tonery 610,70 s DPH 28.04.2025 Gigaprint, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 28.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/53 INTA 48,65 s DPH 28.04.2025 INTA, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/52 GRECMO - 2025004 457,00 s DPH 28.04.2025 Grecmo spol. s r. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/51 DAFFER - 250350806 1,00 s DPH 28.04.2025 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/58 AQUA COOL - 250436 90,20 s DPH 28.04.2025 Marián Farkaš AQUA COOL PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 28.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/47 Slovak Telekom - 8365684007 35,45 s DPH 28.04.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/46 AURA TRADE s.r.o. - 250129 458,79 s DPH 28.04.2025 AURA TRADE, s. r. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/48 CAVI - 250050 202,50 s DPH 28.04.2025 CaVi, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/49 STEFE - 5102500358 8 715,83 s DPH 28.04.2025 STEFE Rožňava, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/50 DAFFER - 2542000836 70,66 s DPH 28.04.2025 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/13056