Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dovalová Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava OXFORD UNIVERSITY PRESS RADAN SPORT s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice ZŠ Ul. Pionierov 1 ZŠ, Pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FSJ66-2011		s DPH			18.03.2011
	Zmluva	ZŠ113-3/2019	Dodatok ku rámcovej dohode na dodanie mäsa a mäsových výrobkov š.113-3/2019		s DPH			12.12.2019				Štefan Kún-Mäso -údeniny	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		12.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_265	Faktúra č.19VF00042 na dodanie ovocia a zeleniny	343,54	s DPH	OSJ_2019_265		02.12.2019				Eurokaf, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	02.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_460	Faktúra č. 530939131 na dodanie mliečnych výrobkov	166,37	s DPH	OSJ_2019_266		03.12.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	03.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	F_2019_359	Faktúra č. 2190063869 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb	-414,86	s DPH	zmluva č.1130940	1130106	06.12.2019				Energie2, a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_360	Faktúra č. 1190123852 pripojenie do siete internet 1.12.-31.12.2019	20,00	s DPH		zmluva_152498_internet_freezona	06.12.2019				free-zona s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_361	Faktúra č. 5101901954 na dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV	4 527,71	s DPH		012/2009 (1-2011)	06.12.2019				STEFE Rožňava, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	06.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	F_2019_362	Predfaktúra č. 3291911080 na dodanie stravných lístkov	1 325.18	s DPH	O_201900488		04.12.2019				DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	F_2019_363	Faktúra č. 191587 na dodanie balenej stolovej vody 18,9 l	35,00	s DPH		09-2011	04.12.2019				AQUA COOL Marián Farkaš	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	F_2019_365	Faktúra č. 21926580 na dodanie pracovných zošitov	204,00	s DPH	O_201900386		09.12.2019				Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	09.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	F_2019_364	Faktúra č. 3091957204 na dodanie stravných lístkov	1 325.18	s DPH	O_201900488		06.12.2019				DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	04.12.2019	10.12.2019
	Zmluva	7/2019	Zmluva č.7 /2019 o nájme nebytového priestoru - telocvičňa ZŠ	7.00/hod	s DPH			02.12.2019				Marián Lipták	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		09.12.2019
	Objednávka	O_201900496	Objednávka č. 201900496 na dodanie smaltovaných nádob	94,08	s DPH			04.12.2019				Gastromarket Tatry, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		12.12.2019
	Faktúra	FSJ_2019_263	Faktúra č. 530938543 na dodanie potravín	165,95	s DPH	OSJ_2019_263		28.11.2019				INMEDIA spol.s r.o.	ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	Iveta Mokrá	vedúca ŠJ	28.11.2019	05.12.2019
	Faktúra	F_2019_366	Faktúra č. 70801464 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1.11-30.11.2019	16,56	s DPH		VK/09/09/244 (10-2011)	11.12.2019				Komensky s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	F_2019_367	Faktúra č. 8247421619 poplatok za telekomunikačné služby	74,58	s DPH		5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)	11.12.2019				Slovak Telekom,a.s.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	11.12.2019	12.12.2019
	Objednávka	O_201900500	Objednávka č.201900500 na dodanie tonerov	966,00	s DPH		127-2/2019	13.12.2019				Ladislav Korcsmáros ER-KO	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		16.12.2019
	Objednávka	O_201900501	Objednávka č.201900501 na dodanie učebných pomôcok	109,85	s DPH			16.12.2019				Casallia s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy		18.12.2019
	Faktúra	F_2019_368	Faktúra č. PZS2019158 na poskytnuté služby PZS	638,62	s DPH		Zmluva 2019_06_07	12.12.2019				ProfMED s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	12.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	F_2019_369	Faktúra č. 20190829 na dodanie smaltovaných nádob	94,08	s DPH	O_201900496		12.12.2019				Gastromarket Tatry, s.r.o.	ZŠ, Pionierov 1, Rožňava	PaedDr. Erika Fábiánová	riaditeľka školy	12.12.2019	18.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13592